第一部分 单位概况
一、主要职责：
南通市住房公积金管理中心负责全市行政区域内住房公积金的管理运作。主要职责为：
（一）编制、执行住房公积金的归集、使用计划；
（二）负责记载住房公积金的缴存、提取、使用等情况；
（三）负责住房公积金的核算；
（四）审批住房公积金的提取、使用；
（五）负责住房公积金的保值、增值和归还；
（六）编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；
（七）负责对住房公积金经办银行业务上的管理；
（八）承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。
二、机构设置：
南通市住房公积金管理中心内设机构：综合科、政策信息科、归集管理科、资金运作科（资产保全科）、会计核算科、财务审计科、监察室、行政服务处、崇川区办事处、开发区办事处、港闸区办事处、政务中心办事处、客户服务中心、通州管理部、海安管理部、如皋管理部、海门管理部、启东管理部。
三、单位性质及经费管理方式：
南通市住房公积金管理中心为市政府直属副处级事业单位，经费管理方式为财政收支统管，按《事业单位会计制度》核算。
四、2016年度工作任务：
具体业务指标：公积金当年归集86亿元，新建单位1000个，新建人数6万人，个贷逾期率控制在1.5‰以内，增值收益率为全省平均水平，确保全年无安全（包括资金安全）责任事故。
（一）以劳动竞赛为抓手，强力推进归集扩面。开展公积金归集劳动竞赛活动。强化行政执法和督办落实工作。提高政策宣传的质量。强化社保等部门的联动，为新建扩面创造条件。.抓实基数调整，抓好催缴挖潜。
（二）以调整贷款制度为契机，发挥公积金的效能。加快贷款实施细则等各项贷款管理规范执行情况调研。优化贷款审批流程。增强对新市民等刚需家庭购房需求的支持。进一步防范贷款风险，遏制逾期率上升势头。
（三）以预算管理为突破口，提高公积金安全性。加强预算管理，增强资金流动性。继续推行公积金资产证券化工作。规范协作，强化考核，发挥银行的积极作用。
（四）以存在问题为导向，深入开展内审工作。
（五）以信息化为手段，全面提高管理水平。启动与银行的联网结算系统建设。推进档案电子化建设。开发利用新型工具，与群众“零距离”沟通。
第二部分 2016年支出预算情况
2016年支出预算为2282.93万元。按功能科目分类为其他支出2282.93万元；按经济科目分类，包括基本支出1641.41万元，项目支出618.52万元。
具体详见“2016年南通市住房公积金管理中心收支预算表”（附件1）
第三部分 2016年“三公”经费预算情况
2016年，因公出国（境）费用、公务接待费和公务用车购置及运行费等“三公”经费预算共49.2万元。
一、因公出国（境）费用预算为0。
二、公务接待费预算为18.4万元。
三、公务用车购置及运行费预算为30.80万元。
具体详见“2016年南通市住房公积金管理中心‘三公’经费预算表”（附件2）
| 附件1 2016年南通市住房公积金管理中心收支预算表 金额单位:万元 |
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| 支出 |
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| 项目 |
2016年预算数 |
功能分类（细化到项级） |
2016年预算数 |
经济分类 |
2016年预算数 |
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| 小计 |
财政拨款 |
财政专户资金（预算外） |
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| 一、税收财力安排 |
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一般公共预算支出合计 |
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一、基本支出 |
1641.41 |
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| 二、非税收入财力 |
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一般公共服务支出 |
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（一）工资福利支出 |
1226.51 |
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| 三、基金、专项财力 |
2282.93 |
人大事务 |
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（二）商品和服务支出 |
231.15 |
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| 四、财政专户资金 |
行政运行 |
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（三）对个人和家庭补助支出 |
183.75 |
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| 五、省专款 |
…… |
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二、项目支出 |
618.52 |
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| 六、动用结余财力 |
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三、不可预见费 |
23.00 |
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政府性基金预算支出合计 |
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…… |
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交通运输支出 |
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|
港口建设费安排的支出 |
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…… |
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其他支出 |
2282.93 |
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| 收入总计 |
2282.93 |
支出总计 |
2282.93 |
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|
支出总计 |
2282.93 |
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| 备注：本表按照部门预算输出表中的“收支预算总表”和“收入预算表-分科目”的数据组合填列。支出功能科目按单位使用科目“类、款、项”明细填列。 |
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| 附件2 2016年南通市住房公积金管理中心“三公”经费预算表 金额单位：万元 |
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| 项目 |
2016年预算数 |
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| 小计 |
其中：一般公共预算安排数 |
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| 一、“三公”经费合计 |
49.20 |
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| （一）因公出国（境）费 |
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| （二）公务接待费 |
18.4 |
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| （三）公务用车费 |
30.8 |
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| 1.公务用车购置费 |
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| 2.公务用车运行维护费 |
30.8 |
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| 二、会议费 |
16.1 |
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| 三、培训费 |
31.5 |
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| 注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车费。 |
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